Empiria Duo
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa
kontrola zarządcza
Usługa wdrożenia systemu kontroli zarządczej skierowana jest do jednostek publicznych, które chcą:
- Stworzyć spójny i efektywny system kontroli zarządczej
- Podejmować działania zgodnie z przepisami prawa
- Realizować cele i zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy
Opracowana dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej jest adekwatna do specyfiki jednostki oraz indywidualnie opracowana zgodnie z wynikającymi potrzebami. W ramach nawiązanej współpracy klient otrzymuje gotowe do wdrożenia procedury, instrukcje, regulaminy nie wymagające dodatkowego nakładu pracy.
Stworzone procedury są jasne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy.
Opracowujemy m.in. następujące dokumenty:
- Dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza
◦ Zasady i tryb wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
◦ Procedura zarządzania ryzykiem
◦ Roczny plan działalności:
• wskazanie konkretnych celów przyjętych na dany rok
• wyznaczenie mierzalnych wskaźników
• oszacowanie ryzyka dla poszczególnych celów
◦ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
◦ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni - Regulamin funkcjonowania Kontroli Zarządczej
- Procedura samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
- Regulamin organizacyjny
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Zasady dysponowania środkami publicznymi wraz z: Procedurą wydatkowania środków publicznych o wartości do 30 000 euro netto oraz Regulamin przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto
- Regulamin kontroli wewnętrznej (opracowanie harmonogram kontroli w jednostce)
- Kodeks etyki pracowników jednostki wraz z procedurą przeglądu wewnętrznego, zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu etyki oraz Procedura postępowania w razie naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników
- Procedura ponownego udostępnienia informacji sektora publicznego w trybie wnioskowym
- Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
- Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę