Empiria Duo

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa


kontrola zarządcza

Usługa wdrożenia systemu kontroli zarządczej skierowana jest do jednostek publicznych, które chcą:

  • Stworzyć spójny i efektywny system kontroli zarządczej
  • Podejmować działania zgodnie z przepisami prawa
  • Realizować cele i zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy

Opracowana dokumentacja z zakresu kontroli zarządczej jest adekwatna do specyfiki jednostki oraz indywidualnie opracowana zgodnie z wynikającymi potrzebami. W ramach nawiązanej współpracy klient otrzymuje gotowe do wdrożenia procedury, instrukcje, regulaminy nie wymagające dodatkowego nakładu pracy.

Stworzone procedury są jasne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy.

Opracowujemy m.in. następujące dokumenty:

  • Dokumentacja planistyczno-sprawozdawcza
    ◦ Zasady i tryb wyznaczania celów jednostki, określenia mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia
    ◦ Procedura zarządzania ryzykiem
    ◦ Roczny plan działalności:
         • wskazanie konkretnych celów przyjętych na dany rok
         • wyznaczenie mierzalnych wskaźników
         • oszacowanie ryzyka dla poszczególnych celów
    ◦ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
    ◦ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok poprzedni
  • Regulamin funkcjonowania Kontroli Zarządczej
  • Procedura samooceny w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej
  • Regulamin pracy
  • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych
  • Regulamin organizacyjny
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • Zasady dysponowania środkami publicznymi wraz z: Procedurą wydatkowania środków publicznych o wartości do 30 000 euro netto oraz Regulamin przeprowadzania zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 euro netto
  • Regulamin kontroli wewnętrznej (opracowanie harmonogram kontroli w jednostce)
  • Kodeks etyki pracowników jednostki wraz z procedurą przeglądu wewnętrznego, zewnętrznego i stałego monitoringu Kodeksu etyki oraz Procedura postępowania w razie naruszenia zasad kodeksu etyki pracowników
  • Procedura ponownego udostępnienia informacji sektora publicznego w trybie wnioskowym
  • Regulamin oceny pracy pracowników samorządowych
  • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze
  • Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę
Close Menu

Zapisz się do naszego newslettera